| 330346/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pavol Bernát - BP-Farm. |
34025898 |
|
214,50 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330345/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
740,21 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330332/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
sisi shop s.r.o. |
54204071 |
|
24,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330331/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
76,07 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330330/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
43,32 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330339/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
254,57 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330340/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330338/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
799,81 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330337/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
228,82 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SŠRak |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/496 P3 Dotácie pre rozvoj regiónov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
|
15 000,00 € |
12.04.2024 |
|
31.03.2027 |
17.04.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330333/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
394,92 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330320/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
65,98 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/SŠRak |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Melotíková Dagmar, Ing. |
|
|
1 800,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330326/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,78 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330334/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330335/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
172,54 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330312/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
149,32 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330315/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
379,20 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330336/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 482,76 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330311/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
250,95 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
