330444/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
349,64 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330443/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
71,05 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330500/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
182,52 € |
21.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330446/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
230,01 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330438/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
292,72 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330439/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
675,11 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330441/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
171,90 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330433/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
69,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330432/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
44,23 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330431/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
15,47 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330430/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
63,52 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330429/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
534,95 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330435/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
199,69 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330436/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
824,52 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330440/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
36,50 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330427/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330426/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
1 751,33 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330437/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
608,64 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STAS - stavby a sanácie s.r.o. |
34121382 |
|
2 700,60 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330425/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
153,66 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |