| 330035/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
324,61 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330033/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
513,86 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330032/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,93 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330031/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
120,65 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330034/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
182,80 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330029/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
33 056,26 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Miloš Adamec - NOVA |
37473581 |
|
72,14 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2025 |
06.02.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330028/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
799,33 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330030/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330026/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,49 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330025/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
132,90 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330024/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,18 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330027/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330020/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
237,84 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330019/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
537,24 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330018/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
162,95 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330022/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
151,09 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330023/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330016/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
87,48 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330014/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 180,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
