330494/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fonďa s. r. o. |
51009285 |
|
1 018,08 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330493/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,37 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330480/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
218,09 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330482/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
57,90 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330499/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
4 407,84 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330473/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
726,41 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330487/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
248,65 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330479/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Katarína Kováčová |
54279461 |
|
52,50 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330474/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
144,43 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330472/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330471/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
43,39 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330470/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
6,96 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330491/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330485/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330489/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330488/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,80 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330483/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,82 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330475/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330477/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
220,36 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330481/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Vlastimil Šiška LESTECH |
33674515 |
|
355,81 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |