330298/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330288/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
175,79 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330318/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 165,13 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330314/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
153,43 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330317/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
91,10 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330275/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Presto spol.s r.o. |
00643246 |
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330270/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
2 640,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330273/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
2 500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330274/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAMIR s.r.o. |
50726501 |
|
4 848,14 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330276/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
116,66 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330267/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
410,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330271/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
173,29 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330268/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,37 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330266/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
2 996,40 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330265/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,50 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330263/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
55,98 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330262/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,61 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330279/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,32 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330259/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAMIR s.r.o. |
50726501 |
|
2 328,41 € |
24.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330258/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Katarína Kováčová |
54279461 |
|
144,00 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |