| 330178/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
|
16,77 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330176/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Digital Media s.r.o. |
25835513 |
|
766,80 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330194/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
344,68 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SŠRak |
Zmluva o dielo ,,Oprava učebne a sociálnych zariadení-OV" |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
HLADKÝ, spol. s.r.o. |
|
|
21 887,57 € |
01.03.2024 |
|
31.03.2024 |
11.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
185,85 € |
01.03.2024 |
|
28.02.2025 |
18.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330192/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
|
147,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330177/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330219/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330218/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330193/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,43 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330181/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330180/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330174/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330171/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAUCO Piešťany s. r. o. |
54363926 |
|
11,16 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Spoločenstvo Ružencového bratstva |
|
|
40,00 € |
29.02.2024 |
|
02.03.2024 |
05.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/SŠRak |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
30.06.2025 |
12.03.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330179/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
269,35 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330170/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
50,06 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330183/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
436,92 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330191/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
