| 330303/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,32 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330302/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
39,95 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330308/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330297/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ProRain spol. s r.o. |
45416974 |
|
100,44 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330293/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
226,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330294/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
438,35 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330283/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
175,76 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330295/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
355,61 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330289/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
72,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330284/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,43 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330282/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330286/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
285,56 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330287/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330285/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 020,48 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330280/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
3,10 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330296/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
20,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330292/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,24 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330291/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330290/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330277/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
