| 330206/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
852,74 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330205/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
84,00 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330201/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
13,63 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330200/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
69,41 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330210/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CZECHMASTER Servis s.r.o. |
28417089 |
|
151,00 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330197/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330196/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
303,23 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330198/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
3 146,28 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330199/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330203/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ján Remiš - Semper Decor |
31856411 |
|
821,20 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330195/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
789,41 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330208/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
2 820,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330211/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Katarína Ďurišová KATKA-ŠPORT |
37485644 |
|
462,15 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330207/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
24,28 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330215/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
33 056,26 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330189/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
87,48 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330185/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mário Vavrinec |
51244152 |
|
3 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330184/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
36316717 |
|
173,88 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330186/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330188/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
12 876,08 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
