| 330348/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, |
00159042 |
|
1 862,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330353/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
21,60 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330366/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SPELL Co s.r.o. |
34096426 |
|
116,60 € |
18.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330350/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
325,18 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330349/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
332,08 € |
17.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330341/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
453,06 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330347/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Imrich Rožič |
40753069 |
|
195,40 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330346/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pavol Bernát - BP-Farm. |
34025898 |
|
214,50 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330345/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
740,21 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330332/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
sisi shop s.r.o. |
54204071 |
|
24,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330331/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
76,07 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330330/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
43,32 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330339/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
254,57 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330340/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330338/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
799,81 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330337/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
228,82 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SŠRak |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/496 P3 Dotácie pre rozvoj regiónov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
|
15 000,00 € |
12.04.2024 |
|
31.03.2027 |
17.04.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330333/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
394,92 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330320/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
65,98 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/SŠRak |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Melotíková Dagmar, Ing. |
|
|
1 800,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
