| 330521/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
104,06 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330523/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330526/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 482,76 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330517/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
411,74 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330514/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
|
236,28 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330519/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
95,81 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330518/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
105,11 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330513/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
350,35 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330508/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
90,73 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330507/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,80 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330520/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Region Press s.r.o |
36252417 |
|
282,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330503/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330516/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
123,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330515/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330505/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
628,70 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330497/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
60,36 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330498/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
418,80 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330496/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330478/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
21,52 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330492/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
