Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
- IČO: 55628184
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/25
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 18.09.2025
- Celková hodnota: 145,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 136/2025
- Dátum zverejnenia: 07.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť