Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
- IČO: 55628184
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0162/23
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP, čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 535,97 €
- Identifikácia objednávky: 0119/23
- Dátum zverejnenia: 15.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť