| DFB0139/26 |
vodné, stočné 05/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
209,20 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
asc agenda komplet 200-299 žiakov SŠ2027 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
el. energia - 05/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
52,72 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
tel. hovory 05/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
el. energia - 06/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
610,00 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
lekárnička na stenu drevenná biela |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Avaler s. r. o. |
46915371 |
|
28,91 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
plagát, formát A3,4+4F papier 135g 10ks, polymerická fólia |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Xtra Slovakia |
36270687 |
|
24,89 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
ochrana osobných údajov podľa GDPR |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
322,80 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
UP - výkres A3/200ks/bal., fólia bublinková, obrúsky 30x30/500 ks |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
111,95 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
elektroinštalačný a stavebný materiál |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
SPOMA |
36246701 |
|
73,12 € |
30.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Prenájom Empírového divadla |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
210,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
obedy pre žiakov 05/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 785,60 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
obedy zamestnancov 05/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
1 215,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
obedy - maturitné skúšky v dňoch 18. - 21.05.2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
85,60 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
návleky na mop, mycie handry, vileda XL, upratovací vozík |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
394,03 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Pečiatka Colop R50 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
KAPA, spol. s r.o. |
31445152 |
|
55,01 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
UP - smrekový rámik 8 ks |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
DM - nábytok, s. r. o. |
47694742 |
|
92,50 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
školenie - Pedagogický a odborný zamestnanec - PRAKTIKUM I. |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Kantorka |
45740313 |
|
69,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
UP - umelecké odbory - gelová podložka 2ks |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
87,75 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodotechnik, s.r.o. |
46888209 |
|
26,85 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
testovanie pohybových schopností žiakov |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
14.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vodné, stočné 04/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
192,64 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
hrncový vysávač ETA |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
151,87 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,11 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
teplo 04/2026 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
3 597,90 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
el. energia - 04/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-34,63 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
sáčky do vysávača 2 ks |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Provysavače s. r. o. |
10887598 |
|
39,76 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
špachtle, terpentín, technický benzín |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
160,05 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
deratizácia |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jašter, s.r.o. |
36708364 |
|
180,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
UP - umelecké odbory - akrylové farby |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Daniel Kapusta |
10828923 |
|
100,75 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
