Faktúra č. DFB0131/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec
- IČO: 55628184
Zmluvný partner
- Názov: Michal Knotek PANDA MK
- IČO: 35111054
- Adresa: Štefánikova 18, 92001 Hlohovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0131/26
- Popis fakturovaného plnenia: UP - výkres A3/200ks/bal., fólia bublinková, obrúsky 30x30/500 ks
- Dátum doručenia: 01.06.2026
- Celková hodnota: 111,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/2026
- Dátum zverejnenia: 09.06.2026
- Poznámka: