| DFB0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 127,79 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,30 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 080,13 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 655,07 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 158,11 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
543,58 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
82,57 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
382,03 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |