encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0003/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 127,79 € | 14.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0004/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 778,30 € | 14.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0018/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 080,13 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0031/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 655,07 € | 17.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0057/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0058/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 158,11 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0083/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 523,32 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0084/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0106/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0127/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0151/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0175/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0189/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 02.09.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0228/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 48/2024/SOŠRVDS) | Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny | Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely, Námesti | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 182,34 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 31.12.2026 | 19.11.2025 | Mgr. László Szabó | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB0261/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 089,57 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0276/25 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 880,54 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0005/24 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 83,78 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0004/24 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 918,72 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0037/24 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 53638522 | encare, s.r.o. | 52302555 | 83,78 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra |