| DFB0128/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
82,57 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
382,03 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
447,77 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
545,03 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 489,52 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
92,35 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |