| DFB0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
07.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
10.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |