| DFB0307/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
10.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
16.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
09.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
28.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
07.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
09.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |