| DFB0186/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
16.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
09.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
28.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
07.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
09.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
22.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
376,80 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |