DFB0388/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
28.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
07.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
09.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
22.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
376,80 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
404,40 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
300,00 € |
26.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
27.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
187,98 € |
26.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
01.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
10.09.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |