| DFB0128/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-41 104,39 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
24.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
14.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
09.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
06.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
08.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
07.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
06.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 384,00 € |
01.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
01.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
01.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
03.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
02.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |