BVS a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: BVS a.s. Bratislava
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0311/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 632,49 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0293/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 354,66 € | 05.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0337/25 | fa - vodné , stočné , vyúčtovanie 2024 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 374,58 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0305/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 408,95 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0310/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 221,49 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0374/25 | FA - zrážky za 06/2025 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 249,04 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0375/25 | FA - vodné, stočné za 06/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 321,03 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0376/25 | FA - vodné, stočné za 06/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 451,80 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0377/25 | FA - vodné, stočné, zrážky za 06/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 100,55 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2024/SŠHo | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica | 53638611 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava | 35850370 | 0,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 21.02.2024 | PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| Zmluva č. 9/2024/SŠHo | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (Bernolákova) | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica | 53638611 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, .a.s. Bratislava | 35850370 | 0,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 21.02.2024 | PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB0064/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 192,72 € | 31.01.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0059/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 13,97 € | 31.01.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0058/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 158,44 € | 31.01.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0142/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 30,73 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0147/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 234,62 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0135/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 158,44 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0134/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 75,19 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0148/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 30,07 € | 29.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0132/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | BVS a.s. Bratislava | 35850370 | 3 994,82 € | 29.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra |