Faktúra č. DFB0543/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
- IČO: 53638611
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0543/25
- Popis fakturovaného plnenia: FA - servítky, folia, papier OV
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 193,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.11.2025
- Poznámka: