| DFB0228/26 |
FA - odborná prednáška šéfkuchára - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GASTRO HORKY |
24416797 |
|
500,00 € |
29.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
FA - odborná prednáška Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Ľudovít Horváth - VÍNO HORVÁTH |
47366991 |
|
300,00 € |
29.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
242,81 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
FA - kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
800,88 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
249,99 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
397,56 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 460,14 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
367,00 € |
27.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
246,57 € |
27.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
FA - potraviny OV dobropis |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-49,50 € |
27.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
FA - skalický trdelník prezentácia Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KA&AN, s.r.o. |
46146831 |
|
300,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Fa - náplň fliaš CO2 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
54,98 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
FA - prezentácia pivovaru Wywar - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
OIL JPM |
142005 |
|
300,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
FA - občerstvenie INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
OIL JPM |
142005 |
|
1 194,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
FA - Odborná prezentácia biofarmy - INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
OIL JPM |
142005 |
|
300,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
FA - autobusová doprava Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
SEBUS-bus s. r. o. |
06930239 |
|
540,00 € |
23.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 443,08 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
296,68 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,54 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
FA - kominárske práce |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
FA - vývoz skla za 042026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
8,46 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 211,15 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
FA - dobropis reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-80,00 € |
20.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
FA - dodávka energie 042026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
16.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
476,13 € |
16.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
FA - obedy žiaci 032026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
278,36 € |
15.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
FA - občerstvenie INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
360,36 € |
15.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
FA - potraviny INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
339,49 € |
15.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
FA - občerstvenie INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 178,45 € |
15.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
56,94 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
