| DFB0288/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
339,98 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
FA - čistiace potreby , soľ do myčky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
266,66 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
FA - špoprtové potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
746,80 € |
21.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
417,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
FA - Interreg - technika |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
3 701,82 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
FA - medaile INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
103,35 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
518,15 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Perkins a.s. |
31698409 |
|
48,20 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
FA - vývoz skla za 052026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
8,46 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
FA - členský príspevok na MKI 2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
FA - poplatok za služby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
35,18 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 595,42 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
243,51 € |
15.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
362,36 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
358,07 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
124,04 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 117,59 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
FA - knihy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
149,45 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
461,34 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Fa - spotrebný materiál za 04/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
36,29 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
FA - dodávka energie 042026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
321,85 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
616,39 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
FA - misky, papier, vrecká |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
325,11 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
FA - vodné, stočné od 5.4.2026 do 4.5.2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
255,51 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
FA - obedy zamestnanec 042026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
70,98 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
FA - dodávka tepla 04 /2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 324,57 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Fa - internet 052026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
FA - obedy žiaci 042026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
223,00 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
FA - dodávka tepla 04 /2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
4 711,91 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
