| DFB0349/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
42,00 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Fa - náplň fliaš CO2 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
69,25 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
584,74 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
779,84 € |
03.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 329,68 € |
03.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
950,88 € |
03.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
FA - asc agenda Komplet 600-699 žiakov SŠ 2027 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
826,00 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
FA - koncovka USB - VP |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
13,85 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
FA - knihy - VP |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
INFOA, s.r.o. |
36264822 |
|
75,57 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
FA - dodávka elektriny na 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
FA - tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
463,03 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
Fa - spotrebný materiál za 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
68,55 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
202,46 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
167,61 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
FA - športové potreby INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
1 073,00 € |
28.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
FA - kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
67,40 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
FA - oprava vzduchotechniky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
C. CH. VZDUCHOTECHNIKA SKALICA, s.r.o. |
50983296 |
|
893,00 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
FA - baristický kurz |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
420,00 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
FA - kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
480,93 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 039,05 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
130,33 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
FA - Balík Maxi 052026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
199,00 € |
27.05.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
FA - dobropis OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-3,11 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
FA - vysávač Kärcher Profesional T 7/1 Classic Plus |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
168,79 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
182,36 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 136,16 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
FA - trička Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
405,00 € |
25.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
FA - oprava optického kábla |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
805,57 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
147,12 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
