| DFB0350/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Perkins a.s. |
31698409 |
|
32,13 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
FA - oprava zváracieho zariadenia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
452,32 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
FA - činnosť zváračskej školy za 052026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
92,25 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
FA - dodávka tepla 05 /2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
619,69 € |
09.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
FA - vedenie účtovníctva 052026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
370,67 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
FA - telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
FA - dodávka elektriny za 052026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
508,00 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
FA - oprava zváracieho zariadenia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
156,21 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
FA - oprava zváracieho zariadenia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
494,56 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
FA - dodávka tepla 05 /2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 731,43 € |
08.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
309,89 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
856,18 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky od 5.6.2025 do 4.6.2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
992,55 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky od 5.6.2025 do 4.6.2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
498,91 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
FA - vodné, stočné od 5.5.2026 do 4.6.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
295,22 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
Fa - servisné služby Office 365 5/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
FA - potraviny INTERREG |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
136,33 € |
05.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
FA - obedy žiaci 052026 Grafobal |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
233,69 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
FA - zber a preprava VŽP 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
FA - služby na ochranu pred požiarmi 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
230,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
05.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
96,12 € |
05.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
55,40 € |
05.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
FA - ubytovanie - súťaž |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MP Slanický dvor, s.r.o. |
51752506 |
|
187,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
FA - telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
304,01 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
FA - telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,98 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
FA - oprava zváracieho zariadenia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
594,99 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Fa - internet 062026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
FA - kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Papiernictvo Holíč, s.r.o. |
57330921 |
|
191,80 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
