| DFB0445/26 |
FA - edukačné publikácie - učebnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
131,80 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/26 |
Fa - spotrebný materiál za 06/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
43,99 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
FA - Hosting START - spojenaskola.sk od 2.10.2026 dop 1.10.2027 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
56,28 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/26 |
FA - služby na ochranu pred požiarmi 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
210,00 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 082026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/26 |
Fa - spotrebný materiál za 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
12,15 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/26 |
FA - vývoz skla za 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DEPONY s. r. o. |
36836516 |
|
8,46 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/26 |
FA - elektrina vyúčtovanie za 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-963,10 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/26 |
FA - činnosť zváračskej školy za 072026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
120,54 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
FA - koše, stojan reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKURY MARKET Slovakia, s.r.o. |
36501891 |
|
118,49 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
899,20 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/26 |
FA - dodávka plynu 07/2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
430,49 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
Fa - internet 082026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
FA - vedenie účtovníctva 072026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
Fa - spotrebný materiál za 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
518,43 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
FA - dodávka tepla za 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 597,30 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
FA - vodné, stočné od 5.7.2026-4.8.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
72,73 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
FA - vodné, stočné od 6.7.2026-5.8.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
131,81 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
FA - zrážky od 5.7.2026 do 4.8.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
274,96 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
FA - vodné, stočné,zrážky od 5.7.2026 do 4.8.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
505,89 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
FA - telekomunikačné služby 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
FA - telekomunikačné služby 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
302,08 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
FA - telekomunikačné služby 07/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,62 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
Fa - servisné služby Office 365 7/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
Fa - servisné služby IT 7/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
FA - dodávka elektriny za 082026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
01.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0428/26 |
FA - Poskytovanie služby Program Bezpečná škola 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
233,70 € |
01.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/26 |
FA - Balík Maxi 072026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
199,00 € |
29.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
FA - ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie od 24.7.2026 do 23.7.2027 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
24.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
