| DFB0012/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 631,79 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
FA - rukavice, lyžičky, fólie, papier OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
168,19 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
FA - obhliadka a čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
162,36 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
FA - obhliadka a čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
186,47 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
195,89 € |
13.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
825,65 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0002/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
545,42 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 212,56 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0723/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/25 |
FA - dodávka plynu za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 126,10 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
FA - dodávka plynu za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
9 100,42 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
FA - internet 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
585,01 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
324,83 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
FA - elektrina za 12/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,80 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/25 |
FA - poplatok za poskytnuté služby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,42 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
FA - dobropis Metro rešt. |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-4,31 € |
09.01.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
18,41 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 12/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 12/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
FA - zrážky za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
FA - dodávka elektriny za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
FA - zber a preprava VŽP za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
165,72 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
102,35 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
879,12 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
FA - telekomunikačné služby za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,23 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
FA - telekomunikačné služby za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
302,12 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
