| DFB0040/26 |
FA - tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
902,83 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
FA - zber a preprava VŽP za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
228,10 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
218,67 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
397,99 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0007/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
418,42 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
FA - strihanie plechu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
263,92 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
465,30 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
356,23 € |
28.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 433,16 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
FA - rukavice, vrecká, sviečky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
185,56 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
83,06 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 724,15 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
163,90 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
FA - školenie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovenská komora výcv. zariad. autoškôl |
36068811 |
|
150,00 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
FA - kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
486,78 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1,22 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
FA - dobropis potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-160,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
332,06 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
FA - vývoz skla za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
8,46 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 379,09 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
FA - školenie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 642,50 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
86,58 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
FA - cukrárske výrobky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Naše svadobné koláče s. r. o. |
50445260 |
|
553,15 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
344,12 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 418,30 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0724/25 |
FA - obedy žiaci za 12/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
149,04 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
