| DFB0054/26 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
FA - telekomunikačné služby za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,85 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
FA - telekomunikačné služby za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,60 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
239,74 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
FA - elektrina za 01/2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 283,91 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
FA - strava žiaci za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
155,58 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
210,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
245,58 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 199,80 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
FA - internet 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
277,23 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
489,68 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
FA - vodné, stočné, za 01/2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
234,22 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 01/26 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
06.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
FA - servisné služby Office za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
FA - servisné služby IT za 01/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
218,21 € |
06.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
FA - zrážky za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
05.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
640,30 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,80 € |
04.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
FA - inzercia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
265,68 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
120,29 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 381,71 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
FA - telekomunikačné služby za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
326,75 € |
04.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
FA - rolovací baner (Interreg) |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rangl Erik - Reklama |
35495979 |
|
535,05 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
6,99 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,02 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,28 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
FA - dodávka elektriny za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
330,17 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
