| DFB0093/26 |
Fa - dodávka plynu za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 838,53 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
FA - oprava ovládania vykurovacieho systému |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ESO SYSTÉM-Tokoš Stan. |
34470697 |
|
199,26 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
FA - vstupenky do divadla - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA v Trnave |
00228681 |
|
888,00 € |
25.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
193,31 € |
25.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
215,63 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
FA - ubytovanie a stravovanie LVK |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 600,00 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
399,04 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
605,00 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
8,75 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
FA - montážna pena, polystyrén |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MW TRADE s.r.o. |
36265811 |
|
11,45 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
FA - vývoz skla za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
8,46 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 395,48 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-106,85 € |
23.02.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Fa - dodávka plynu za 01/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
16 077,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
314,60 € |
13.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
FA - obedy zamestnanec za 01/26 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
76,65 € |
13.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
FA - členský príspevok |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovenská komora výcv. zariad. autoškôl |
36068811 |
|
100,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 01/26 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
12.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,27 € |
12.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
FA - vstupenky do divadla - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Národní divadlo Brno |
00094820 |
|
782,40 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
FA - tlačoviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
78,58 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,97 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
FA - inzercia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
265,68 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
629,85 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 193,99 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
FA - vydanie karty ID |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
92,25 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-26,99 € |
11.02.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
FA - lampa |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
74,61 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
FA - baterky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
108,86 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
