| DFB0165/26 |
FA - internet 032026, registrácia Plus Čabelkovci |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
97,56 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
21,17 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
FA - zrážky za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 02/26 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 720,37 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
FA - telekomunikačné služby za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,43 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
FA - telekomunikačné služby za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,96 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
FA - telekomunikačné služby za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
FA - servisné služby Office za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
FA - servisné služby IT za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Fa - dobropis OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-6,50 € |
04.03.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
FA - dodávka elektriny za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 465,76 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
FA - vypracovanie smernice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 189,70 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
132,06 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
240,00 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
530,59 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
FA - zber a preprava VŽP za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
96,94 € |
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
FA - občerstvenie - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KITTY PIZZA s.r.o. |
50448617 |
|
999,50 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 096,89 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
142,51 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
369,62 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
FA - autobusová doprava 25.2.2026 Holíč - Trnava Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
360,00 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,61 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
FA - sprievodcovské služby Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
175,00 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
289,03 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
FA - chladnička, mraznička |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
471,90 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
