| DFB0143/26 |
FA - tlačiareň, tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
1 733,82 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
FA - sprievodcovské služby Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TIC BRNO |
00101460 |
|
101,47 € |
18.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
289,49 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
FA - modul EDU PAge pre školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
245,00 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
FA - obrúsky OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
117,90 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 480,93 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
FA - strava Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Zlatá loď Brno |
293786664 |
|
1 000,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
FA - reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,99 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
627,99 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
108,39 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
FA - obhliadka a čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
162,36 € |
13.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
416,82 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
FA - strava žiaci za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
172,59 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Fa - technická podpora |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
230,99 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
FA - obedy zamestnanec za 02/26 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
69,41 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 456,29 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
FA - sevítky ov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
160,29 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
214,91 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
FA - vydanie ID karty |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
92,25 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
FA - náplň fliaš |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
92,62 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
FA - dodávka energie 022026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
881,57 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
FA - dobropis reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-7,00 € |
09.03.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Fa - dodávka plynu za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 023,16 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
210,00 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Fa - dodávka plynu za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
11 005,05 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
FA - vodné, stočné za 02/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
193,96 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 02/26 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,37 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
7,16 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
278,45 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
