| DFB0181/26 |
FA - zrážky 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
FA - telekomunikačné služby 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
FA - telekomunikačné služby 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,29 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
FA - telekomunikačné služby 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,65 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Fa - servisné služby Office 365 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
FA - servisné služby IT |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
FA - dobropis OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-19,24 € |
08.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
70,85 € |
02.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
786,82 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
663,93 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
FA - autobusová doprava Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
420,00 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
FA - služby na ochranu pred požiarmi, kontrola dverí |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
226,00 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
177,45 € |
31.03.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Fa - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
529,52 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
260,73 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
FA - zber a preprava VŽP 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 162,59 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
FA - plátno |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
128,90 € |
27.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/26 |
FA - FiskalPro + PRO CHDU, pásky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
364,17 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
423,22 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
337,39 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
FA - strava a ubytovanie LVK |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 000,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
FA - prenájom vozidla |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Roman Špaček |
41951417 |
|
80,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
416,94 € |
26.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
FA - oprava okna |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
188,62 € |
26.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
176,94 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 774,39 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COFFEEIN Slovensko s.r.o. |
47615826 |
|
252,88 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
FA - vývoz skla za 032026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
8,46 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
