| DFB0205/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
239,69 € |
14.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
FA - oprava optického prepoja |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
111,60 € |
14.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
397,76 € |
14.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
638,87 € |
14.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
199,19 € |
14.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
FA - činnosť zváračskej školy za 032026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
134,07 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,12 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
FA - vodné, stočné za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
356,23 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
FA - dobropis obaly |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. |
31340628 |
|
-65,29 € |
13.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
FA - dodávka energie 032026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 154,01 € |
10.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
FA - obedy zamestnanec 032026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
96,81 € |
10.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
FA - dobropis OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-20,82 € |
10.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
FA - dobropis reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-78,75 € |
10.04.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
FA - dodávka tepla 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 094,16 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
FA - deratizácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
354,30 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 03 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
FA - dodávka tepla 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
6 942,19 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
FA - montáž žalúzií |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RP - MONT OKNA s. r. o. |
57507261 |
|
260,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
FA - oprava internetovej siete |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
WIF IT s. r. o. |
56374739 |
|
4 500,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
461,41 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Fa - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
138,15 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
FA - doména na 2026,2027 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
23,04 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Fa - internet 042026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 04 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Fa - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
165,74 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 527,07 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
427,53 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
FA - vodné, stočné,zrážky za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
FA - vodné, stočné,zrážky za 03/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
