| DFB0372/25 |
Fa - Aplikovaná ekonómia na školský rok 2025/2026 - vzdelávací program |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Bratislava |
42166292 |
|
70,00 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
FA - vydanie karty ID |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
314,99 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
FA - dodávka elektriny za 06/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-815,71 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
FA - dodávka tepla za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 568,25 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
08.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
FA - dodávka plynu za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
271,66 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
FA - zrážky za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
FA - vodné, stočné za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
321,03 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
FA - vodné, stočné za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 06/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Fa - Členský poplatok na rok 2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Oblastná org. cestov.ruchu Záhorie a Kopanice |
42292174 |
|
110,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,08 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
FA - telekomunikačné služby za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
321,11 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
FA - servisné služby Office za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
FA - servisné služby IT za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
FA - poplatok za služby v 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,10 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
FA - dobropis zľava z fa |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-75,09 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
FA - elektrina za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
02.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 1-6/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
930,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
244,53 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Za vypracovanie PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia stolárskej dielne" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
17 200,00 € |
01.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
FA - elektrina za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
539,98 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
FA - servítky, rukavice, fólie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
286,11 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
670,64 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
FA - autobusová doprava z 25.6.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
390,00 € |
26.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
FA - vstupenky na muzikál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
STARS auditorium n.o. |
56972326 |
|
2 245,50 € |
26.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
