| DFB0410/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
309,65 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
FA - ročný poplatok za služby v oblasti segregácie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
FA - dodávka plynu za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
260,27 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 7/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
185,20 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
FA - dodávka tepla za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 568,25 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
FA - internet 8/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 07/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
134,22 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
FA - telekomunikačné služby za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
321,08 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
FA - telekomunikačné služby za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,57 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
FA - telekomunikačné služby za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,57 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
FA - servisné služby Office za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
FA - vodné, stočné za 07/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
171,22 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 07/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
FA - elektrina za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
04.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
FA - autobusová doprava z 19.6.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
360,00 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 07/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Za vykonanie inžinierskej činnosti, vybavenie a dodanie právoplatného stavebného povolenia "Rekonštrukcia stolárskej dielne" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
4 750,00 € |
31.07.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
FA - strava žiakov za 06/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
227,00 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
FA - učebnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3 006,30 € |
29.07.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
FA - internet 7/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
28.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
FA - toner Magenta XXL |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
849,00 € |
25.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
FA - zber a preprava VŽP za 6/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
Práce naviac v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o dielo "Debarierizácia budov" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
10 816,53 € |
23.07.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
V zmysle zmluvy stavebné práce "Debarieirzácia budov" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
84 449,32 € |
23.07.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
563,89 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
62,00 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
FA - vývoz skla 7/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
