| DFB0433/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
FA - zrážky za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
FA - vodné, stočné za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
165,09 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
FA - dodávka plynu za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
254,61 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 08/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 349,57 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
FA - telekomunikačné služby za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
FA - telekomunikačné služby za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
321,07 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
FA - servisné služby Office za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
FA - servisné služby IT za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
FA - dodávka elektriny za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
260,02 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 676,91 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
FA - kuchynské potreby OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
467,60 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
1 919,06 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
FA - knihy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
51692881 |
|
2 254,50 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
960,86 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
FA - lepenie PVC |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
1 408,97 € |
01.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
FA - lepenie PVC |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
1 326,99 € |
01.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
FA - knihy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
INFOA, s.r.o. |
36264822 |
|
3 211,85 € |
29.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
FA - ASC Dochádzka aktualizácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
86,00 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
579,71 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
FA - knihy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
2 056,76 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
408,02 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
FA - vývoz skla 8/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
FA - oprava žalúzií |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Radoslav Pochylý |
43739067 |
|
248,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
FA - dodávka elektriny za 07/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 497,92 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
8,95 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
