| DFB0455/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 199,78 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
50,29 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
FA - občerstvenie - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
161,27 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
298,20 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
FA - inzercia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
29,27 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 891,63 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
FA - servítky, rukavice, fólie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
149,29 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
FA - kontrola, overenie SLM |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
1 230,00 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
FA - valec, toner |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
243,60 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
484,38 € |
17.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
525,49 € |
17.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
538,10 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
FA - inzercia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
29,27 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
646,36 € |
11.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 306,60 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
FA - vrecká OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
121,46 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1,18 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
20,60 € |
11.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
198,10 € |
10.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
Fa - tovar bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
285,25 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
FA - dodávka elektriny za 08/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 651,88 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 001,65 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
FA - aktualizácia autentifikačných údajov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
179,20 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 8/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
175,00 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
368,40 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
FA - oprava makity |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
87,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
48,84 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
FA - telekomunikačné služby za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,86 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
FA - dodávka tepla za 08/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 568,25 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
