| DFB0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 532,72 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
29,52 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
437,23 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 261,89 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 672,93 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
66,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
262,48 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,76 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
615,21 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
642,07 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
366,91 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
226,02 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-80,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
155,22 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
736,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,11 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 107,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 237,32 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
83,79 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
374,51 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
357,72 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,78 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
344,42 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 000,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
656,08 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
