| DFB0504/25 |
FA - soľ tabletovaná |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
|
139,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
FA - obedy Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LARK s.r.o |
31415296 |
|
102,20 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
FA - sprievodcovské služby Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
SMM, s.r.o. |
34140590 |
|
120,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
FA - prehliadka obce Kopčany - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Obec Kopčany |
00309613 |
|
72,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
FA - vstupenky do múzea - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
112,00 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
FA - internet 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
FA - dodávka tepla za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 971,64 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
FA - viečka, misky, tašky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,59 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
FA - prehliadka mesta Trnava - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
84,13 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
FA - zber a preprava VŽP za 9/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
82,79 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
FA - tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
442,80 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 126,40 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
683,21 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 323,21 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
219,47 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
FA - tričká ERASMUS |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
271,95 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
819,45 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
267,64 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
FA - autobusová doprava z 22.09.2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ok tour s.r.o. Skalica |
51024942 |
|
370,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
FA - internet 9/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
FA - občerstvenie - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LARK s.r.o |
31415296 |
|
177,81 € |
29.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
FA - autobusová doprava z 22. 9. - 26.9.2025 Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ok tour s.r.o. Skalica |
51024942 |
|
1 420,00 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
FA - ubytovanie - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
1 264,00 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Fa - školenie bezpečnosti pri práci |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
938,00 € |
26.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
318,36 € |
26.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
334,93 € |
25.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
FA - stôl LAB compact sivý HPL 1800x600 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 899,80 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 364,69 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
