| DFB0500/25 |
FA - vedenie účtovníctva |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 800,00 € |
09.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
FA - dodávka elektriny za 09/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
205,24 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
FA - poskytovanie služieb |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,28 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
379,90 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
FA - dodávka plynu za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
366,70 € |
08.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
FA - dodávka tepla za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 568,25 € |
08.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
443,52 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
FA - servítky, vrecká |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
317,83 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 697,78 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
FA - telekomunikačné služby za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
325,72 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
FA - servis konvektomatu UNOX |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
78,97 € |
07.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
FA - ubytovanie Hollý, Kováč |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
280,00 € |
07.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
253,34 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
FA - telekomunikačné služby za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,33 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
FA - telekomunikačné služby za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,47 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
FA - servisné služby IT za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
FA - autobusová doprava z 27.09.2025 Bratislava-Holíč |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
492,00 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 9/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
175,00 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 09/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
06.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 09/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
507,53 € |
06.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
FA - zrážky za 09/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
06.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
FA - servisné služby Office za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
06.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
FA - baterky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
217,71 € |
06.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
FA - školenie webinár |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
FA - odborný výcvik žiakov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná odborná škola strojnícka |
00893137 |
|
463,14 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
FA - obedy, večere - Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
OIL JPM |
142005 |
|
579,60 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
FA - za oblaly z faktúr Coca Cola |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-31,09 € |
03.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
FA - obedy žiaci za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
161,41 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
704,18 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
