| DFB0180/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-71,78 € |
07.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,24 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
159,05 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
504,24 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,27 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,44 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 475,33 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
90,84 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
71,22 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
85,80 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Nová STAS s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
263,56 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
752,80 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
232,80 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
1 397,57 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
84,43 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
57,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 071,12 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
345,48 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Rampáček |
55346031 |
|
480,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
196,84 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
46,02 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR |
41101723 |
|
520,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 334,49 € |
26.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
215,66 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
251,54 € |
25.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,98 € |
25.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
