| DFB0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
89,88 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
8 586,88 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
426,22 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Ľudovít Horváth - VÍNO HORVÁTH |
47366991 |
|
1 920,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 679,56 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
168,28 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
65,24 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 238,99 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
125,39 € |
08.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
07.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,61 € |
07.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,25 € |
07.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
507,96 € |
07.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
07.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 941,26 € |
07.01.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
07.01.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
