| DFB0142/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
109,22 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
221,38 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
-198,13 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
71,71 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 090,12 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
381,77 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
350,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
441,35 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 175,80 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
638,48 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
594,84 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
54,90 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
142,78 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
97,56 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
95,85 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,31 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,90 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
10 774,98 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
49,99 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 382,09 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
59,18 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 880,44 € |
07.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
85,50 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Rybárstvo S&B s.r.o. |
50359096 |
|
190,37 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
303,24 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 361,94 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
151,94 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
