| DFB0558/25 |
FA - propagácia projektu Interreg |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Záhorák, s. r. o. |
47704217 |
|
123,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
FA - obhliadka a čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
145,63 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
21,71 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Fa - tlačoviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Fa - tlačoviny |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
442,64 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
FA - deratizácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
354,30 € |
24.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
FA - baterky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
108,86 € |
24.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 344,69 € |
24.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
31,41 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
79,32 € |
23.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
FA - servítky, folia, papier OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
193,76 € |
23.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
FA - konzultácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
243,54 € |
23.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
50,61 € |
22.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
FA - oprava ekasy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
50,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 220,54 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
fa - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
224,76 € |
21.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
FA - vývoz skla za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
21.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
826,00 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
313,64 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
FA - vývoz skla za 09/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
322,47 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
774,10 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 550,07 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 132,84 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
6,14 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,84 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
329,46 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
FA - toaletný papier |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
125,76 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
FA - poháre reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
141,11 € |
09.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 538,42 € |
09.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
