| DFB0227/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
209,87 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
05.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
63,96 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 172,17 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
616,57 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MCDATA s.r.o. |
51977907 |
|
1 298,00 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
442,28 € |
29.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
173,53 € |
29.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
41,27 € |
29.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 049,95 € |
29.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
458,96 € |
29.04.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,49 € |
29.04.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Fakturujeme Vám za školská lavica dvojmiestna - "Debarierizácia" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
3 561,92 € |
28.04.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 912,70 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
682,85 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
214,75 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
381,77 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
978,28 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
887,01 € |
23.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
35,42 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
210,00 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
781,51 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
247,77 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 465,90 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
34,74 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
242,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
