| DFB0283/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
16,92 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
928,45 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
141,35 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
268,49 € |
28.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
17,19 € |
28.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
202,55 € |
28.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,94 € |
23.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
213,65 € |
23.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,33 € |
23.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
928,75 € |
23.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
276,49 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
363,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 360,81 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2,38 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
OSKOL, s.r.o. Holíč |
45321353 |
|
621,72 € |
22.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 067,85 € |
22.05.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
220,15 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,69 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 027,01 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
20.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Mobilná otočná biela tabuľa 120x90 cm |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
1 621,40 € |
20.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
83,64 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,73 € |
13.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
223,05 € |
13.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 413,49 € |
13.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
85,20 € |
13.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 605,64 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
148,70 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
