| DFB0572/25 |
FA - obedy žiaci za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
311,93 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
702,02 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
2 036,91 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
FA - služby na úseku ochrany pred požiarmi 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
175,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
FA - servisné služby Office za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
159,90 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
FA - servisné služby IT za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
fa - vodné , stočné , vyúčtovanie za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
442,71 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
FA - zrážky za 10/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
249,04 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 10/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
451,80 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
153,38 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
FA - kancelárske potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
82,90 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
173,60 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
905,01 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
FA - telekomunikačné služby za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
310,94 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
FA - telekomunikačné služby za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,64 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
FA - telekomunikačné služby za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,51 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
324,41 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
322,30 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
349,64 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
FA - zástena |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DL TRADE s.r.o. |
44043856 |
|
300,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
FA - dodávka elektriny za 11/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 971,64 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
796,07 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
FA - prevádzka služby ATŠ za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 09/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
FA - čistiace prostriedky do autodielne |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
342,29 € |
03.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
FA - hadica sprchy, montáž |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
134,07 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
874,71 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
444,12 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
507,04 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 541,61 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
