| DFB0619/25 |
FA - tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
1 091,90 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
304,68 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
FA - balíček Zborovňa Komplet na 2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
FA - obedy zamestnanec |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
52,71 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
FA - obedy zamestnanec 10/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
87,68 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
273,79 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
470,60 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
FA - oprava, servis HP |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
20,91 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
FA - nákup a oprava HP |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 300,55 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
Fa - kontrola hasiacich prístrojov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
813,10 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
Fa - kontrola hasiacich prístrojov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
865,06 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 341,06 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
fa - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
442,35 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
FA - čistenie komínov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
FA - vydanie karty ID |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
55,35 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
FA - štartovné |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
36,90 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
FA - čistiace prostriedky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
568,36 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
FA - Potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 156,75 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
FA - metla, vrecká |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
201,24 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
508,68 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
289,37 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
FA - dodávka plynu za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 468,76 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
FA - reg. domény 2025,2026, pokuta |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
34,50 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
Dobropis za blokovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
-10,50 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
FA - Hosting START od 2.10.2025 do 1.10.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
32,40 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
FA - dodávka elektriny za 10/2025 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
763,23 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
Fa - služby MsP za pult centrálnej ochrany 11/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
27,36 € |
10.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
FA - dodávka tepla za 10/2025 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
5 346,12 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
FA - vodné, stočné, zrážky za 10/25 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
100,55 € |
06.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
