| DFP0022/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
434,84 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
360,97 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
1 412,36 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 160,18 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
293,07 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
02.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
376,92 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 418,44 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
1 580,00 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
463,84 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,61 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
60,00 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
102,70 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
36,92 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
366,98 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
220,26 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 493,04 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
73,58 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-729,78 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
67,24 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
122,89 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
122,89 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
