| DFP0024/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
200,51 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 153,99 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 153,99 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
euroFIRM s.r.o. |
51326141 |
|
350,00 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,91 € |
13.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,91 € |
13.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
11,59 € |
13.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
11,59 € |
13.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,82 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAĽOVANÝ SVET s. r. o. |
53128044 |
|
116,90 € |
12.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MAĽOVANÝ SVET s. r. o. |
53128044 |
|
116,90 € |
12.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 486,04 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
430,82 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
132,00 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
-300,00 € |
11.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
142,85 € |
11.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 643,63 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
336,96 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
23,38 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
101,60 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
335,84 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
212,52 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
150,30 € |
04.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
866,39 € |
04.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-7,63 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-7,63 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
40,00 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ProDomIs, s.r.o. |
47565802 |
|
9 630,24 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
