| DFB0578/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 150,03 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 150,03 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
162,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
162,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
360,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
360,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,87 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,87 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,22 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,22 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,10 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,10 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,54 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,54 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
247,20 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 349,17 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 349,17 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
110,35 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
110,35 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 204,46 € |
18.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
162,53 € |
18.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
170,48 € |
18.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
1 800,00 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEG Zdenek Gergel Holíč |
17650291 |
|
1 800,00 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
679,81 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
679,81 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
389,72 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
271,36 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
