| DFB0593/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
627,92 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Oblastná organizácia cestov.ruchu Záhorie |
42292174 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,94 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-17,76 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
540,32 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
511,15 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
220,26 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
36,92 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
555,37 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
366,98 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
39,27 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 493,04 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
256,50 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
50252160 |
|
-84,78 € |
30.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
243,82 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
00151882 |
|
150,00 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
37,68 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
37,68 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 396,46 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
302,34 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
22,64 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
574,46 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
10 093,20 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
328,52 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
183,55 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
183,55 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
