| DFB0658/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
212,08 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 497,80 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
143,57 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
483,59 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
354,50 € |
21.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
434,90 € |
21.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
50,00 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
1035495545 |
|
345,60 € |
18.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
420,10 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
2 304,00 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Dodanie projektovej dokumentácie a rozpočtu (výkazu výmeru) stavby "Rekoštrukcia striech na hlavnej budove školy" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
1 500,00 € |
17.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
644,23 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 919,87 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
109,34 € |
16.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,80 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,23 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
182,32 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 832,09 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
180,00 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
161,17 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 093,99 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
583,80 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
337,56 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
19,44 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
66,75 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 229,72 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Caffé del Doge SK s. r. o. |
35855339 |
|
393,72 € |
08.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEELANDIA s.r.o |
31671918 |
|
280,32 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
227,47 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
